2021年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算

目錄

第一部分 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)的一所全日制公辦普通高等學(xué)校，已有60余年的辦學(xué)歷史。在長期的辦學(xué)實踐中，學(xué)校確立了“立足長沙，服務(wù)三湘（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，被美譽為“商界黃埔”和“經(jīng)理搖籃”。

學(xué)校坐落于雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長沙職教基地，目前全日制在校學(xué)生近萬人，設(shè)有湘菜學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、會計金融學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、公共課教學(xué)部、國際交流與培訓(xùn)中心等10個教學(xué)部門，并設(shè)有湘菜、湘商、湘旅和高職教育研究等4個研究所。開設(shè)有31個專業(yè)，構(gòu)建了以餐飲管理、電子商務(wù)、會計、旅游管理、會展策劃與管理、軟件技術(shù)等專業(yè)為核心的6個專業(yè)群。目前，我校教師總數(shù)為521人，其中專任教師427人，中青年教師基本具有博士或碩士學(xué)位。全校正高職稱22人，副高130人，博士9人，全校高級職稱占比達(dá)到37.4%?！半p師”專業(yè)教師242人，占比為83.7%?；窘ǔ梢云髽I(yè)技術(shù)專家和能工巧匠為主的150人兼職教師庫。五年來，教師在省級以上教學(xué)技能大賽中共獲各種獎項115個。

學(xué)校扎根三湘大地，辦學(xué)60余載，主動對接現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端發(fā)展，確定了“立足長沙、服務(wù)‘三湘’”的辦學(xué)定位，助力長沙“美食之都”“會展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境電商綜合試驗區(qū)等城市品牌建設(shè)和湖南餐飲業(yè)、旅游業(yè)和商貿(mào)業(yè)發(fā)展，為長沙率先實現(xiàn)基本現(xiàn)代化和建設(shè)美麗幸福新湖南做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，取得了豐碩的辦學(xué)成果。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事處、教務(wù)處、學(xué)生工作處、科研發(fā)展規(guī)劃處、就業(yè)招生工作處、財務(wù)處、后勤基建管理處、校企合作處、質(zhì)量管理處、保衛(wèi)處、信息技術(shù)管理中心、圖書館、繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)院、創(chuàng)業(yè)就業(yè)指導(dǎo)中心、湘菜學(xué)院、會計金融學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、公共課教學(xué)部、馬克思主義學(xué)院。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

“零報告”說明：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

“零報告”說明：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計25,206.40萬元。與上年相比，增加1,357.62萬元，增長5.69%。主要是因為學(xué)生人數(shù)增長，生均撥款收入增加，對應(yīng)的教學(xué)業(yè)務(wù)支出和學(xué)?；具\行經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計25,206.40萬元，其中：財政撥款收入15,442.49萬元，占61.26%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入9,763.91萬元，占38.74%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計25,206.40萬元，其中：基本支出17,656.22萬元，占70.05%；項目支出7,550.18萬元，占29.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計15,442.49萬元。與上年相比，減少4,292.08萬元，減少21.75%。主要是因為學(xué)校落實財政政策，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度財政撥款支出15,442.49萬元，占本年支出合計的61.26%。與上年相比，財政撥款支出減少4,292.08萬元，減少21.75%。主要是因為學(xué)校落實財政政策，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度財政撥款支出15,442.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3.91萬元，占0.03%；教育（類）支出15,371.30萬元，占99.54%；科學(xué)技術(shù)（類）支出30.09萬元，占0.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.19萬元，占0.24%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11,996.40萬元，支出決算數(shù)為15,442.49萬元，完成年初預(yù)算的128.73%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2021年國安工作經(jīng)費用于參加國安知識競賽開支。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為11,996.40萬元，支出決算為14,621.30萬元，完成年初預(yù)算的121.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年學(xué)生規(guī)模擴大，對應(yīng)的教學(xué)業(yè)務(wù)支出和學(xué)?；具\行經(jīng)費增加。

3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為750萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)堋半p高計劃”建設(shè)項目資金，主要用于學(xué)院電力增容、學(xué)校樓棟維修、會展智能實訓(xùn)室、校園文化建設(shè)等項目支出。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)苌鐣茖W(xué)研究類課題經(jīng)費。

5、科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2021年省社會科學(xué)成果評審委員會及智庫課題經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2022屆畢業(yè)生就業(yè)經(jīng)費。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他社會保障支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政下?lián)芸缇畴娚倘瞬欧趸鬲勓a資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出10,243.05萬元。其中：人員經(jīng)費9,733.00萬元，占基本支出的95.02%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費510.05萬元，占基本支出的4.98%，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為34.00萬元，支出決算為20.97萬元，完成預(yù)算的61.68%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情，未實際發(fā)生因公出國（境）費。與上年相比減少10萬元，減少100%，減少的主要原因是2021年因為疫情原因未發(fā)生因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的24.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情，部分接待活動取消，改為線上交流。與上年相比增加0.20萬元，增加26.43%，增加的主要原因是2021年接上級通知配合政府接待了老撾代表團。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比無增減變化。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。與上年相比增加0.21萬元，增加1.06%，增加的主要原因是車輛性能逐年下降，運行維護費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.97萬元，占4.63%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算20.00萬元，占95.37%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)接待費支出決算為0.97萬元，全年共接待來訪團組6個，來賓47人次，主要是配合政府接待了老撾代表團、接待市政府駐京聯(lián)絡(luò)處來校招聘、接待張家界武陵源區(qū)教育局、接待寧波職院、接待團省委學(xué)校部來長調(diào)研、接待岳陽市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校來校交流等發(fā)生的接待支出。

3．公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費20萬元，主要是用于發(fā)放公務(wù)交通補貼以及支付公務(wù)用車停車費、保險費、運行費和維修費等支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出510.05萬元，其中辦公費56.42萬元，印刷費2.12萬元，水費79.04萬元，電費150.00萬元，郵電費14.00萬元，差旅費3.99萬元，維修（護）費99.99萬元，公務(wù)接待費用0.97萬元，工會經(jīng)費41.45萬元，福利費8.22萬元，公務(wù)用車運行維護費20.00萬元，其他商品服務(wù)支出33.86萬元。比年初預(yù)算數(shù)511.07萬元減少1.02萬元，降低0.20%。主要原因是學(xué)院從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，無預(yù)算不開支，非必要不開支，厲行節(jié)約。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1.47萬元，用于召開高等學(xué)院“地方菜系學(xué)院”建設(shè)與發(fā)展交流會議，人數(shù)5人，內(nèi)容為研討與交流學(xué)科建設(shè)、教學(xué)模塊、產(chǎn)教融合、現(xiàn)代學(xué)徒制等在辦學(xué)中的經(jīng)驗體會、痛點與難點；開支培訓(xùn)費6.10萬元。用于開展教師職業(yè)能力提升相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)合計11人，具體內(nèi)容為：用于開展2021年全國旅游策劃師資培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為旅游策劃X技能等級證書師資培訓(xùn)。參加會展專業(yè)師資培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為全國會展專業(yè)師資“課程教學(xué)+項目管理”雙實務(wù)培訓(xùn)。參加中國飯店協(xié)會“1+X”技能師資培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)“1+X”證書制度精神，解讀酒店運營管理、餐飲管理運行“1+X”職業(yè)技能等級證書標(biāo)準(zhǔn)。參加烹飪專業(yè)骨干教師專項技能培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為世界技能大賽、中國烹飪技能大賽經(jīng)驗分享、教學(xué)演示、優(yōu)秀西餐企業(yè)考察交流。參加“1+X”研學(xué)旅行課程涉及與實施培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為研學(xué)旅行課程涉及與實施職業(yè)技能等級證書師資培訓(xùn)。參加“1+X”城市軌道交通站務(wù)職業(yè)技能培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為城市軌道交通站務(wù)職業(yè)技能等級證書師資培訓(xùn)；2021年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額5,945.07萬元，其中：政府采購貨物支出3,495.78萬元、政府采購工程支出1,161.96萬元、政府采購服務(wù)支出1,287.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,690.53萬元(其中貨物類1146.73萬元，服務(wù)類543.80萬元)，占政府采購支出總額的28.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,540.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.13%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的32.80%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的42.24%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛10輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車7輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目5個，共涉及資金1,370.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的26.35%。我部門無政府性基金預(yù)算項目和國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，因此不需要對這兩項支出開展績效自評。

組織對“高校國家助學(xué)金”“跨境電商人才孵化基地獎補資金”“長沙職業(yè)教育基地圖書館提質(zhì)改造項目”“雙高校項目資金”“宣傳思想工作平臺建設(shè)”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1,370.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，我部門在項目管理上遵守了相關(guān)管理制度和辦法，資金使用規(guī)范，較好地完成了項目的績效目標(biāo)。

組織對“長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院”一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出15,442,49萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看，我部門整體支出合法合規(guī)，在投入、過程、產(chǎn)出、績效和滿意度方面均能按照績效管理相關(guān)指標(biāo)的要求較好地完成績效目標(biāo)。

（二）部門評價項目績效評價結(jié)果

在長沙市財政局關(guān)于對2022年度市直一級預(yù)算單位預(yù)算績效自評審核情況的反饋中，我部門整體績效自評審核等級為“良”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于商品和服務(wù)支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務(wù)費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等。

第五部分

附件

附件一：2021年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算

附件二：2021年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院績效自評報告