第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）辦學(xué)概況

長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年由長(zhǎng)沙市商業(yè)學(xué)校（創(chuàng)辦于1960年）和長(zhǎng)沙市商業(yè)職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校（創(chuàng)辦于1956年）合并升格的全日制公辦普通高等學(xué)校，由長(zhǎng)沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)校緊緊圍繞“立足長(zhǎng)沙，服務(wù)‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，通過(guò)打造一流“三湘”專(zhuān)業(yè)群、建設(shè)卓越師資隊(duì)伍、完善內(nèi)部治理體系，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)院是全國(guó)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校、中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位、湖南省示范性（骨干）高職院校和湖南省首批卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省文明單位、全國(guó)黃炎培優(yōu)秀學(xué)校、全國(guó)第二批數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校和高職旅游類(lèi)國(guó)家級(jí)校企合作示范基地等，被社會(huì)美譽(yù)為“商界黃埔”和“經(jīng)理?yè)u籃”。

學(xué)院坐落于雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙職教基地，現(xiàn)有學(xué)生規(guī)模近萬(wàn)人，現(xiàn)有教職工523人，其中“雙師型”教師312人，教授、副教授職稱(chēng)教師146人，中青年教師基本具有博士或碩士學(xué)位；15位知名專(zhuān)家或行業(yè)大師擔(dān)任客座教授。

（2）辦學(xué)成績(jī)

近年來(lái)，在長(zhǎng)沙市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、大力支持和全校教職員工的共同努力下，學(xué)校在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承上得到了較好的發(fā)揮，各項(xiàng)事業(yè)取得了較快的發(fā)展，整體辦學(xué)實(shí)力有了較大提升。2017年學(xué)校立項(xiàng)為國(guó)家旅游局旅游職業(yè)教育校企合作示范基地，為湖南省唯一立項(xiàng)的高職院校，旅游管理、會(huì)展策劃與管理兩個(gè)專(zhuān)業(yè)成功立項(xiàng)為全國(guó)職業(yè)院校旅游類(lèi)示范專(zhuān)業(yè)點(diǎn)，為全省旅游類(lèi)唯一立項(xiàng)院校；學(xué)校師生連續(xù)兩年服務(wù)全國(guó)“兩會(huì)”并服務(wù)黨的十九大；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育走在全省前列；以湘菜產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)群為先導(dǎo)的“三湘”產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)群已成為湖南省的職教品牌，在全國(guó)也有較高聲譽(yù)；三湘(湘菜、湘商、湘旅）辦學(xué)特色得到了全國(guó)人大、全國(guó)政協(xié)、教育部、省委省政府以及省教育廳和社會(huì)各界的高度評(píng)價(jià)和廣泛贊譽(yù)。

學(xué)校目前是湖南商貿(mào)旅游職業(yè)教育集團(tuán)理事長(zhǎng)單位，全國(guó)職業(yè)教育中高職旅游類(lèi)師資培訓(xùn)基地，中國(guó)湘菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地。此外學(xué)校還獲得了全國(guó)職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn)、全國(guó)商業(yè)服務(wù)業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀院校、全國(guó)職業(yè)院校職業(yè)指導(dǎo)工作先進(jìn)單位、湖南省文明單位、湖南省文明高校、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位、湖南省黨建工作先進(jìn)高校、湖南省第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、圓滿立項(xiàng)“雙高計(jì)劃”校、被教育部認(rèn)定為國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校，科學(xué)構(gòu)建了餐飲管理、電子商務(wù)等6個(gè)專(zhuān)業(yè)群，助力長(zhǎng)沙“美食之都”“會(huì)展名城”“世界旅游目的地”、打造跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)等城市品牌建設(shè)和湖南餐飲業(yè)、 旅游業(yè)和商貿(mào)業(yè)發(fā)展，為長(zhǎng)沙率先實(shí)現(xiàn)基本現(xiàn)代化和建設(shè)美麗幸福新湖南做出了 應(yīng)有的貢獻(xiàn)，取得了豐碩的辦學(xué)成果。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、教務(wù)處、學(xué)生工作部、科研與發(fā)展規(guī)劃處、就業(yè)與招生工作處、財(cái)務(wù)處、后勤與基建管理處、校企合作處、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨總支、工會(huì)、團(tuán)委、質(zhì)量管理中心、網(wǎng)絡(luò)安全與信息技術(shù)管理中心、國(guó)際交流與培訓(xùn)中心、圖書(shū)館共19個(gè)黨政機(jī)構(gòu)；設(shè)有湘菜學(xué)院、湘商學(xué)院、湘旅學(xué)院、會(huì)計(jì)金融學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、公共課教學(xué)部共9個(gè)教學(xué)部門(mén)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算23,467.75萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款12,533.3萬(wàn)元。收入較去年增加1,270.3萬(wàn)元，上升5.72%。主要是學(xué)院規(guī)模擴(kuò)大、學(xué)生人數(shù)逐年遞增等。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算23,467.75萬(wàn)元，其中，教育支出23,467.75萬(wàn)元。支出較去年增加1,270.3萬(wàn)元，上升5.72%。主要是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)、管理運(yùn)營(yíng)等經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12,533.3萬(wàn)元，其中，教育支出12,533.3萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)11,193.3萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1,340萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出1,340萬(wàn)元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、相關(guān)建設(shè)支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)534.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加23.51萬(wàn)元，上升4.6%。主要是學(xué)院規(guī)模擴(kuò)大,學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)工作、管理運(yùn)營(yíng)等經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少34萬(wàn)元，主要是由于我校按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算80萬(wàn)元，擬開(kāi)展為全員參與事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、教職工專(zhuān)業(yè)能力和師德師風(fēng)培訓(xùn)、教學(xué)業(yè)務(wù)開(kāi)展的各類(lèi)學(xué)生培訓(xùn)及思想政治培訓(xùn)等師生教學(xué)相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)523人，內(nèi)容為為全員參與事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、教職工專(zhuān)業(yè)能力和師德師風(fēng)培訓(xùn)、教學(xué)業(yè)務(wù)開(kāi)展的各類(lèi)學(xué)生培訓(xùn)及思想政治培訓(xùn)等師生教學(xué)相關(guān)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額3,636.64萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2,936.64萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算700萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為23,467.75萬(wàn)元，其中，基本支出14,426.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9,041.09萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)