2020年度
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院決算
目錄
第一部分 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院概況
一、部門職責
長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院是由長沙市人民政府主辦、湖南省教育廳指導業(yè)務的全日制公辦普通高等學校，坐落于長沙市雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的長沙職教基地。學校在60余年的辦學實踐中，探索確立了“立足長沙、服務‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學定位，被社會美譽為“商界黃埔”和“經(jīng)理搖籃”。2011年立項為湖南省示范性（骨干）高職院校建設單位，2014年以優(yōu)秀等級通過驗收；2013年高水平通過教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評估；2015年立項為湖南省首批卓越高職院校建設單位；2019年6月，被教育部認定為國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)學校。同年12月，學校被立項為中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設計劃建設單位（簡稱“雙高計劃”），順利躋身全國職業(yè)教育第一梯隊。
2020年，學校在校生9200余人，教職工520人，其中專任教師410人，具有高級職稱教師145人，中青年教師基本具有博士或碩士學位。中國烹飪大師許菊云等15位知名專家或行業(yè)大師擔任客座教授。設有湘菜學院、湘商學院、湘旅學院、會計金融學院、文化創(chuàng)意學院、軟件學院、創(chuàng)業(yè)學院、馬克思主義學院和公共課教學部等9個教學部門和4個研究所。開設有30個專業(yè)，構(gòu)建了以餐飲管理、電子商務、會計、旅游管理、會展策劃與管理、軟件技術(shù)等專業(yè)為核心的6個專業(yè)群，其中餐旅會專業(yè)群是中國特色高水平專業(yè)群建設項目。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室（外事辦）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)處、紀檢監(jiān)察審計室、組織人事處、教務處（ “雙高計劃”校建設辦公室）、學生工作部（武裝部）、團委、科研與發(fā)展規(guī)劃處、就業(yè)與招生工作處、財務處（采購辦）、后勤與基建管理處、校企合作處、質(zhì)量管理中心、保衛(wèi)處、機關(guān)黨總支、工會（離退休辦）、網(wǎng)絡安全與信息技術(shù)管理中心、圖書館（檔案室）、國際交流與培訓中心、創(chuàng)業(yè)學院、湘菜學院、會計金融學院、湘商學院、湘旅學院、文化創(chuàng)意學院、軟件學院、公共課部、馬克思主義學院。
（二）決算單位構(gòu)成。長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院本級。
第二部分? 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為23,848.79萬元。與上年度相比，收、支總計各增加679.44萬元，增長2.93%。主要原因是學生人數(shù)增長，生均撥款收入增加，對應的教學業(yè)務支出和學?；具\行經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計23,848.79萬元，其中：財政撥款收入19,734.57萬元，占82.75%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入4,114.22萬元，占17.25%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計23,848.79萬元，其中：基本支出15,510.72萬元，占65.04%；項目支出8,338.07萬元，占34.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為19,734.57萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少了441.32萬元，下降2.19%。主要原因是2020年因疫情影響導致上學期學生未開學，所以學校項目建設支出較2019年略有減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出19,734.57萬元，占支出合計的82.75%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少441.32萬元，下降2.19%，主要原因是2020年因疫情影響導致上學期學生未開學，所以學校項目建設支出較2019年略有減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出19,734.57萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出19520.31萬元，占98.91%；科學技術(shù)（類）支出43.36萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出170.91萬元，占0.87%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11,452.60萬元，支出決算為19,734.57萬元，完成年初預算的172.32%。其中：
1、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為78.26萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2020年學生困難群體及貧困生物價補貼。
2、教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2020年中職（技校）學生資助經(jīng)費（免學費）。
3、教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。
年初預算為11,406.61萬元，支出決算為17,177.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年學生規(guī)模擴大，對應的教學業(yè)務支出和學?；具\行經(jīng)費增加。
4、教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2,258.55萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2019年省級、市級精品課程建設經(jīng)費、專業(yè)群建設項目經(jīng)費、校園環(huán)境提質(zhì)改造項目經(jīng)費。
5、科學技術(shù)（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.04萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)苌缈埔?guī)劃課題研究經(jīng)費。
6、科學技術(shù)（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.31萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)芙處熣n題經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.4萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2021屆畢業(yè)生供需見面會等就業(yè)服務資金。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80.51萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)芎鲜 盎ヂ?lián)網(wǎng)+”、 黃炎培創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽等創(chuàng)業(yè)服務資金，以及創(chuàng)業(yè)學院提質(zhì)改造工程項目資金。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為45.99萬元，支出決算為41.12萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)?span lang="EN-US">2020年殘疾人就業(yè)保障金，我校據(jù)實計算繳納。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他社會保障支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.88萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政下?lián)苋瞬殴矊嵱柣貙嵱栔行慕ㄔO項目資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出13,264.96萬元。其中：人員經(jīng)費12,797.03萬元，占比96.47%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費467.93萬元，占比3.53%，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為35.00萬元，支出決算為30.56萬元，完成預算的87.30%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是2020年公務接待預算數(shù)為5萬元，因為疫情原因部分接待取消，實際只發(fā)生公務接待支出0.77萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算10.00萬元，完成預算的100.00%，占32.73%；公務用車購置及運行費支出決算19.79萬元，完成預算的98.95%，占64.77%；公務接待費支出決算0.77萬元，完成預算的15.32%，占2.51%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費年初預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，該支出用于安排因公出國（境）團組1個，累計25人次，內(nèi)容為學校教師赴美參加培訓費用。本年度因公出國（境）費支出與上年度對比，支出持平，無增減變動，主要是因為2020年的出國（境）費預算與上年一致，學校嚴格控制出國經(jīng)費，無預算不支出。
2．公務用車購置及運行費年初預算為20.00萬元，支出決算為19.79萬元，完成年初預算的98.95%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是厲行節(jié)約，縮減公務用車運行維護費。其中：公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺；公務用車運行支出19.79萬元。主要用于發(fā)放公務交通補貼以及支付公務用車停車費、保險費和維修費等。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為14輛。
本年度公務用車購置及運行費支出與上年度對比，降低了14.88萬元，降幅42.92%，主要是因為2020年經(jīng)費預算緊張，壓縮開支厲行節(jié)約。
3.公務接待費年初預算為5萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的15.32%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是2020年受到疫情影響，部分公務接待取消。其中：外賓接待支出0萬元；其他國內(nèi)公務接待支出0.77萬元，主要用于接待其他院校老師來我校交流。2020年共接待國內(nèi)來訪團組5個、來賓88人次（不包括陪同人員）。
本年度公務接待費支出與上年度對比，增加了0.02萬元，增幅3%，整體上與上年度基本持平，因為我校嚴格控制接待支出，非必要不接待，同比增加223元主要是被接待人員的用餐支出。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無政府性基金收支。2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出467.93萬元，其中辦公費34.13萬元，印刷費0.74萬元，手續(xù)費15.3萬元，水費1.83萬元，電費28.7萬元，郵電費6.99萬元，物業(yè)管理費12.36萬元，差旅費5.46萬元，因公出國（境）費用10萬元，維修（護）費12.99萬元，公務接待費用0.77萬元，工會經(jīng)費37.45萬元，福利費1.9萬元，公務用車運行維護費19.79萬元，其他商品服務支出279.53萬元。比年初預算數(shù)478.46萬元減少10.53萬元，降低2.2%。主要原因是：學院認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，同時學院部分運行經(jīng)費支出從項目支出中開支。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費63.68萬元，主要是用于1+X證書試點教師培訓和職專業(yè)人培與考核標準研修班開支，其中用于開展中高職“雙師型”教師專業(yè)技能訓練——1+X智能財稅證書試點教師培訓支出25.91萬元，經(jīng)費預算26.4萬元，培訓人數(shù)60人；用于開展中高職“雙師型”教師專業(yè)技能訓練——1+X電子商務數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)店運營推廣證書試點教師培訓支出20.47萬元，預算26.4萬元，培訓人數(shù)60人；用于高職專業(yè)人培與考核標準研修班開支17萬元，預算22萬元，培訓人數(shù)50人；用于曹立村培訓費開支0.3萬元，預算0.4萬元，培訓人數(shù)1人。2020年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。
十二、政府采購支出情況說明
2020年度政府采購支出總額4635.11萬元，其中：政府采購貨物支出2980.10萬元、政府采購工程支出324.32萬元、政府采購服務支出1330.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末，我單位共有車輛14輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
本部門按照長沙市財政局《關(guān)于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》要求，認真組織并完成了2020年度整體績效自評工作，績效自評報告見附件二。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于商品和服務支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他交通費用等。
第五部分 附件
附件一:2020 年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院部門決算報告
附件二:2020 年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院績效自評報告
