長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目 錄

第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效管理情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由長(zhǎng)沙市人民政府舉辦，湖南省教育廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo),已有60余年的辦學(xué)歷史。目前，學(xué)院是湖南省首批8所卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省文明單位，被社會(huì)美譽(yù)為“商界黃埔”和“經(jīng)理?yè)u籃”。

學(xué)院坐落于雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙職教基地，目前全日制在校學(xué)生8500余人，教職工近500人，其中專任教師477人。專任教師中高級(jí)職稱以上人數(shù)達(dá)120人，博士、碩士研究生221人，“雙師型”教師230人，省級(jí)及以上學(xué)科、專業(yè)帶頭人和中青年骨干教師培養(yǎng)對(duì)象15人。

為適應(yīng)長(zhǎng)沙建設(shè)國(guó)家中心城市的產(chǎn)業(yè)布局，學(xué)校確定了“立足長(zhǎng)沙、服務(wù)‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，構(gòu)建了湘菜產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)三個(gè)特色專業(yè)群，取得了豐碩辦學(xué)成果。2018年，學(xué)校獲評(píng)全國(guó)職業(yè)教育黃炎培優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)，《湘菜產(chǎn)業(yè)專業(yè)群與行業(yè)企業(yè)深度融合共同發(fā)展的研究與實(shí)踐》獲得湖南省教學(xué)成果特等獎(jiǎng)并獲得國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)，同時(shí)學(xué)院還有兩項(xiàng)教學(xué)成果獲得湖南省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)，會(huì)展策劃與管理教學(xué)資源庫(kù)入選2018年度全國(guó)職業(yè)教育專業(yè)資源庫(kù)備選名單，會(huì)計(jì)專業(yè)被國(guó)家教育部立項(xiàng)為第三批國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)項(xiàng)目，《創(chuàng)新思政課理論教學(xué)“四化教學(xué)”模式》和《立足“三湘辦學(xué)”服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展》兩個(gè)案例入選《中國(guó)高等職業(yè)教育質(zhì)量年度報(bào)告（2018）》，《產(chǎn)教融合培育湘菜人才協(xié)同創(chuàng)新助推產(chǎn)業(yè)升級(jí)》作為職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃重要成果被省教育廳推選到國(guó)家教育部等。2017年，旅游管理、會(huì)展策劃與管理兩個(gè)專業(yè)立項(xiàng)為全國(guó)職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點(diǎn)，為湖南省旅游類唯一立項(xiàng)院校。近五年來(lái)，會(huì)計(jì)專業(yè)、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)專業(yè)為“優(yōu)秀”等級(jí)省級(jí)示范性特色專業(yè)，湘菜產(chǎn)業(yè)專業(yè)群為省級(jí)示范性特色專業(yè)群，省級(jí)示范性特色專業(yè)、省級(jí)精品專業(yè)、國(guó)家教育部與財(cái)政部重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)已達(dá)八個(gè)。連續(xù)多年被評(píng)為湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作“一把手工程”督查優(yōu)秀單位。在湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽上，我校學(xué)生成績(jī)一直名列前茅。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有黨辦、院辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、組織統(tǒng)戰(zhàn)處、團(tuán)委、科研與發(fā)展規(guī)劃處、學(xué)生工作處（武裝部）、校企合作處、后勤與基建管理處、圖書(shū)館、人事處、宣傳處、工會(huì)、教務(wù)處、質(zhì)量管理處、招生與就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處17個(gè)黨政機(jī)構(gòu)， 設(shè)有湘菜學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院、旅游管理學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育與國(guó)際合作學(xué)院等八個(gè)二級(jí)教學(xué)院和兩部（公共課教研部、思政課教研部）共10個(gè)教學(xué)部門(mén)，并設(shè)有湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個(gè)研究所。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入和事業(yè)收入；支出為教育支出，包括高等職業(yè)教育。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)15728.70萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款10828.7萬(wàn)元，事業(yè)收入4900萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算數(shù)為14914.35萬(wàn)元，2019年較2018年增加814.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%，主要原因是由于2019年學(xué)院在校學(xué)生人數(shù)較2018年增加使得生均撥款和事業(yè)收入同時(shí)增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)15728.70萬(wàn)元，其中，教育支出15728.70萬(wàn)元。2018年支出預(yù)算數(shù)為14914.35萬(wàn)元，2019年較2018年增加814.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.46%，主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入10828.70萬(wàn)元，其中基本支出7859.10萬(wàn)元，占73%，項(xiàng)目支出2969.60萬(wàn)元，占27%。2018年決算數(shù)為16195.96萬(wàn)元，2019年較2018年減少33.14%，2019年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7859.10萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為8775.26萬(wàn)元，2019年較2018年減少10.44%?；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2969.60萬(wàn)元，2018年決算數(shù)為7420.7萬(wàn)元，2019年較2018年減少59.98%。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、相關(guān)建設(shè)支出。其中：聘用人員經(jīng)費(fèi)900萬(wàn)元，學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金及困難補(bǔ)助金200萬(wàn)元，學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)965萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)80萬(wàn)元，政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，預(yù)留經(jīng)費(fèi)814.6萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算462.83萬(wàn)元，比2018年448.72增加14.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.14%，主要原因是學(xué)生及教職工人員增加。

２、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)71萬(wàn)元，包括公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56萬(wàn)元）、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少39萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)較2018年減少35萬(wàn)元，主要是我校嚴(yán)格遵循中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，對(duì)招待費(fèi)進(jìn)行了嚴(yán)格控制和加強(qiáng)管理；因公出國(guó)（境）費(fèi)與2018年持平；公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年減少4萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷W(xué)校加強(qiáng)公車管理，厲行節(jié)約，縮減公車運(yùn)行開(kāi)支。

3、一般性支出情況

2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)300人左右，內(nèi)容為黨委學(xué)習(xí)會(huì)議、職業(yè)教育發(fā)展相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，擬用于開(kāi)展“援薩摩亞2019年太平洋運(yùn)動(dòng)會(huì)技術(shù)援助項(xiàng)目”培訓(xùn)，人數(shù)30人左右，以及用于教師教學(xué)相關(guān)培訓(xùn)。

4、政府采購(gòu)情況

2019年我校按照市財(cái)政局和長(zhǎng)沙市政府采購(gòu)監(jiān)督管理局的要求，嚴(yán)格貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)程序，全年政府采購(gòu)預(yù)算支出807萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出262萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出545萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有公務(wù)車輛7輛，其中，應(yīng)急保障用車5輛；其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛，主要用于教職工上下班的班車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛；2019年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2 臺(tái)。

6、預(yù)算績(jī)效管理情況

2019年長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出績(jī)效目標(biāo)15728.70萬(wàn)元，其中：基本支出8281.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7447.40萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10828.70萬(wàn)元。

2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)7447.40萬(wàn)元，其中：學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金及困難補(bǔ)助金240萬(wàn)元，辦公及教學(xué)科研設(shè)備購(gòu)置費(fèi)100萬(wàn)元，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)等其他工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)7107.40萬(wàn)元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2969.60萬(wàn)元。

七、名詞解釋

１、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

２、“三公”經(jīng)費(fèi) ：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格：

1. 2019年部門(mén)收支總表

2. 2019年部門(mén)收入總表

3. 2019年部門(mén)支出總表

4. 2019年財(cái)政撥款收支總表

5. 2019年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6. 2019年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7. 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8. 2019年政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（此表數(shù)據(jù)為0）

9. 2019年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2019年2月12日