目 錄
第一部分 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院概況.............................3
1、部門職責.........................................................4
2、機構設置.........................................................4
第二部分 部門決算表...............................................5
1、收支決算總表.....................................................5
2、收入決算表.......................................................6
3、支出決算表.......................................................6
4、財政撥款收支決算總表.............................................7
5、一般公共預算財政撥款支出決算表...................................7
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表...............................8
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.......................8
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.............................8
第三部分 2018年度部門決算情況說明..................................9
1、收入支出決算總體情況說明........................................10
2、收入決算情況說明................................................10
3、支出決算情況說明................................................10
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................10
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................12
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........................12
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................12
8、政府性基金預算收入支出決算情況..................................13
9、預算績效情況說明................................................13
10、其他重要事項情況說明 ..........................................13
第四部分 名詞解釋..................................................14
第五部分 附件......................................................15
第一部分 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院概況
一、部門職責
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院是2003年由長沙市商業(yè)學校（創(chuàng)辦于1960年）和長沙市商業(yè)職業(yè)中專學校（創(chuàng)辦于1956年）合并升格的全日制公辦普通高等學校，由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負責業(yè)務指導。學校緊緊圍繞“立足長沙，服務‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學定位，通過打造一流“三湘”專業(yè)群、建設卓越師資隊伍、完善內部治理體系，培養(yǎng)高素質技術技能人才。2013年，學校高水平通過教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評估，2014年，學校以“優(yōu)秀”等級成為湖南省示范性（骨干）高等職業(yè)院校，2015年8月，學校成功立項為湖南省首批卓越高等職業(yè)院校建設單位。并力爭用3～5年實現市委市政府提出的“建好湖南卓越校，入圍國家優(yōu)質校，爭創(chuàng)國家雙一流”的辦學目標。
學校位于長沙市職業(yè)教育基地，占地面積414152.5平方米，總建筑面積271541.9平方米，固定資產總值47607.8 萬元，目前三年全日制高職在校生8344人，教職工515人，其中專任教師477人。專任教師中有教授、副教授135人，博士、碩士研究生274人，“雙師型”教師230人。學校設有湘菜學院、會計學院、經濟貿易學院、旅游管理學院、文化創(chuàng)意學院、軟件學院、創(chuàng)業(yè)學院、國際合作與繼續(xù)教育學院、公共課部、思政課部八院兩部10個教學部門和湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個研究所。
作為長沙市職業(yè)教育基地“1＋5”資源共享模式的領頭院校，學校在中高職銜接的人才培養(yǎng)模式上開展了卓有成效的探索，先后有會計、旅游管理等多個專業(yè)進行了中高職銜接試點，目前正與中南林業(yè)科技大學聯合開辦食品科學與工程應用型本科專業(yè)。
近年來，在長沙市委市政府的堅強領導、上級教育行政主管部門的大力支持和全校教職員工的共同努力下，學校在人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務和文化傳承上得到了較好的發(fā)揮，各項事業(yè)取得了較快的發(fā)展，整體辦學實力有了較大提升。2017年學校立項為國家旅游局旅游職業(yè)教育校企合作示范基地，為湖南省唯一立項的高職院校，旅游管理、會展策劃與管理兩個專業(yè)成功立項為全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點，為全省旅游類唯一立項院校；學校師生連續(xù)兩年服務全國“兩會”并服務黨的十九大；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育走在全省前列；以湘菜產業(yè)專業(yè)群為先導的“三湘”產業(yè)專業(yè)群已成為湖南省的職教品牌，在全國也有較高聲譽；三湘(湘菜、湘商、湘旅）辦學特色得到了全國人大、全國政協、教育部、省委省政府以及省教育廳和社會各界的高度評價和廣泛贊譽。
學校目前是湖南商貿旅游職業(yè)教育集團理事長單位，全國職業(yè)教育中高職旅游類師資培訓基地，中國湘菜產業(yè)人才培養(yǎng)基地。此外學校還獲得了全國職工教育培訓示范點、全國商業(yè)服務業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀院校、全國職業(yè)院校職業(yè)指導工作先進單位、湖南省文明單位、湖南省文明高校、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位、湖南省黨建工作先進高校、湖南省第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校等榮譽。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。長沙商貿旅游職業(yè)技術學院內設機構包括：辦公室（校友會）、人事處（教師發(fā)展中心）、學生工作部（處）（武裝部）、團委、科研與發(fā)展規(guī)劃處、圖書館、組織統(tǒng)戰(zhàn)處、教務處、實訓與信息技術管理處、工會、后勤與基建管理處、招生就業(yè)處、計劃財務處、紀檢監(jiān)察審計室、宣傳處、保衛(wèi)處、繼續(xù)教育與國際合作學院、校企合作處、質量管理處、離退休黨總支（離退休辦）、機關黨總支、創(chuàng)業(yè)學院、湘菜學院、會計學院、經濟貿易學院、旅游學院、文化創(chuàng)意學院、軟件學院、思政公共課部 。
（二）決算單位構成。長沙商貿旅游職業(yè)技術學院2018年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙商貿旅游職業(yè)技術學院本級
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院收入決算數為18870.48萬元，與2017年相比，增加666.04萬元，增長3.66%，主要原因一是財政對教育事業(yè)投入增加；二是學生人數增長，事業(yè)收入增加。
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院支出決算數為18870.48萬元，與2017年相比，增加666.04萬元，增長3.66%，主要原因一是增人增資導致人員經費支出增加；二是學校建設項目增加。
二、收入決算情況說明
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院收入決算數為18870.48萬元。其中,財政撥款收入16195.96萬元，占總收入的85.82%，事業(yè)收入2674.52萬元，占總收入的14.18%。
三、支出決算情況說明
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院支出決算為18870.48萬元。其中，基本支出9174.72萬元，占總支出的48.62%；項目支出9695.76萬元，占總支出的51.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院財政撥款收入總計16195.96萬元，與2017年相比，財政撥款收入增加1929.63萬元，增長13.53%，主要原因一是財政對教育事業(yè)投入增加；二是學生人數增長，事業(yè)收入增加。
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院財政撥款支出總計16195.96萬元，與2017年相比，財政撥款支出增加1929.63萬元，增長13.53%，主要原因一是增人增資導致人員經費支出增加；二是學校建設項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院一般公共預算財政撥款支出數為16195.96萬元，占總支出的85.83%，與2017年相比，增加1929.63萬元，增長13.53%。原因為財政對我校的建設支持力度加大。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院一般公共預算財政撥款支出數為16195.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.81萬元，占0.01%；教育支出16093.05萬元，占99.37%，科學技術支出9.78萬元，占0.06%；文化體育與傳媒支出增加16.95，占0.10%；社會保障和就業(yè)支出增加75.36萬元，占0.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算數為10414.35萬元，支出決算數為16195.96萬元，完成年初預算的155.52%，其中：
1、一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.81萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中財政下撥教師課題經費。
2、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.98萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政年中下撥2017年教育專項經費。
3、教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。
年初預算為10414.35萬元，支出決算為14981.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是2018年教師人數增長，學校人員經費增加等。
4、教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為45.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2015年教育事業(yè)專項職教經費、2017年春季學期和補撥2016年秋季學期中職（技校）學生資助經費等。
5、教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1058.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2017年教育專項經費等。
6、科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）產業(yè)技術研究與開發(fā)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2017年長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項資金（第一批）。
7、科學技術（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.54萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥社科規(guī)劃一般項目經費。
8、科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.34萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2017年省社會科學成果評審委員會及智庫課題經費。
9、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2018年宣傳文化專項經費。
10、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2017年文化事業(yè)建設經費。
11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為73.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險準備期新進人員2016年度單位繳費。
12、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.06萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政下撥2017年校園招聘活動一次性補助資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年長沙商貿旅游職業(yè)技術學院基本支出決算數為8775.26萬元，占一般公共預算財政撥款支出的54.18%。其中工資福利支出7553.66萬元，占基本支出的86.08%，主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資與福利支出等；商品和服務支出443.19萬元，占基本支出的5.05%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、因公出國（境）費用、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；對個人和家庭補助支出778.41萬元，占基本支出的8.87%，主要包括退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
1.“三公”經費總額及分項與年初預算數比較及增減變動原因
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院“三公”經費支出決算數為62.75萬元，其中，因公出國（境）費為9.45萬元，公務用車購置費為零，公務用車運行維護費52.11萬元，公務接待費用為1.19萬元。
2018年長沙商貿旅游職業(yè)技術學院“三公”經費預算數為110萬元，其中因公出國（境）費10萬元、公務用車購置及運行費60萬元、公務接待費40萬元。2018年“三公”經費決算合計少于當年預算數。
2.“三公”經費總額及分項與上年決算數比較及變動原因
2018年度長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 “三公”經費財政撥款支出決算數比2017年下降12.36萬元，下降16.45%。其中因公出國（境）經費減少0.55萬元，下降5.5%；公務用車運行維護費減少7.86萬元，下降13.11%；公務接待費用減少3.95萬元，下降76.78%。相比去年，“三公”經費總額減少，主要是由于我校按照中央“八項規(guī)定”要求厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國（境）費
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院2018年因公出國（境）費決算數為9.45萬元，主要用于優(yōu)秀教師出國訪問與學術交流。當年因公出國（境）參團2個，累計出國10人次。
2.公務用車購置及運行維護費
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院共有一般公務用車7輛，2018年度未新購置車輛。公務用車購置及運行維護費2018年決算數為52.11萬元，主要用于財政撥款安排的7輛公務用車的燃油費、維修費、保險費、司機安全獎等其他費用。
3.公務接待費
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院2018年公務接待費決算數為1.19萬元，共接待18批次國內來訪團組，共計303人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支，因此《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據財政預算管理要求，2019年5-8月，長沙市財政局對本部門預算進行了財政重點績效評價，開展2018年度財政支出項目績效評價17個，評價金額10057.1萬元，根據績效評價組反饋的績效評價報告意見，我校2018年度財政重點績效評價結果為“良”，各項目均達到了項目申報時設定的績效目標。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出903.9萬元，比2017年增加15.9萬元，主要原因為師生人數增加。學校日常運行支出稍有增加。
（二）一般性支出情況。本部門2018年度開支會議費7.99萬元，內容為赴昆明參加會展資源庫會議會務費等；開支培訓費122.24萬元，內容為長沙商貿旅游職業(yè)技術學院學工干部高級研修班培訓費、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院IT類教師研修班培訓費、退伍士兵培訓班培訓費、國家職教會展專業(yè)資源庫項目培訓班培訓費等。
（三）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額4116.74萬元，其中：政府采購貨物支出2206.32萬元，政府采購服務支出1531.92萬元，政府采購工程支出378.5萬元。
（四）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛7輛，全部為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于商品和服務支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、勞務費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他交通費用等。
（二）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
