長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院

內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)單位招標(biāo)公告

我校決定啟動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)，有效防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防腐敗、減少浪費(fèi)、提高效率效能。該項(xiàng)目現(xiàn)對(duì)外公開招標(biāo)，歡迎符合條件的合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱：學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)

（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)< 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引>的通知》（湘財(cái)會(huì)〔2016〕12號(hào)）、長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)< 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引>的通知》（長(zhǎng)財(cái)會(huì)〔2016〕6號(hào)）等文件要求，推進(jìn)本單位內(nèi)部控制建設(shè)，有效防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防腐敗、減少浪費(fèi)、提高效率效能，杜絕本單位內(nèi)部和工作人員亂作為和不作為。

　　1、單位層面建設(shè)內(nèi)容

　　結(jié)合“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，重點(diǎn)崗位定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”的要求，開展單位層面內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步完善本單位關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)部控制相關(guān)的部門職責(zé)、崗位職責(zé)描述、權(quán)限指引表以及相關(guān)制度等。

　　2、業(yè)務(wù)活動(dòng)層面建設(shè)內(nèi)容

　　通過梳理業(yè)務(wù)流程框架，識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理措施并完善相關(guān)制度的方式，在如下六個(gè)方面開展工作：預(yù)算管理規(guī)范化、收支管理規(guī)范化、采購管理規(guī)范化、建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范化、資產(chǎn)管理規(guī)范化、合同管理規(guī)范化。

　3、信息系統(tǒng)的構(gòu)建

　　根據(jù)本單位現(xiàn)有信息化管理現(xiàn)狀，結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)特點(diǎn)，制定內(nèi)部控制信息系統(tǒng)控制措施和方案。

　　4、內(nèi)部控制工作機(jī)制的構(gòu)建

上述單位層面和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面的內(nèi)部控制建設(shè)，其具體內(nèi)容和要求，由中標(biāo)單位根據(jù)有關(guān)文件要求和學(xué)校實(shí)際需要進(jìn)行擬定。

（三）項(xiàng)目成果: 根據(jù)湖南省財(cái)政廳、審計(jì)廳文件和長(zhǎng)沙市財(cái)政局、審計(jì)局等文件要求，制定我校的內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案、內(nèi)部控制手冊(cè)、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告、培訓(xùn)（不小于四次）、指導(dǎo)完成與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的內(nèi)部控制調(diào)研報(bào)告、系列制度等。

二、招標(biāo)范圍

　1、根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》（湘財(cái)會(huì)〔2016〕12號(hào)）、長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)< 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引>的通知》（長(zhǎng)財(cái)會(huì)〔2016〕6號(hào)）等文件要求，為本單位設(shè)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案，并有后續(xù)整改服務(wù)方案。

2、2016年年底前完成主要工作任務(wù)，完成內(nèi)部控制調(diào)研報(bào)告、內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，形成內(nèi)部控制手冊(cè)初稿等，進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告；2017年3月31日之前完成跟蹤測(cè)試、持續(xù)改進(jìn)，形成內(nèi)部控制手冊(cè)正稿，完成內(nèi)部控制系列制度、培訓(xùn)等。

三、投標(biāo)人資質(zhì)

1、具有獨(dú)立法人資格且在湖南省或長(zhǎng)沙市內(nèi)有機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，具有良好的商業(yè)信譽(yù)。

2、具有從事行政事業(yè)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和案例。

3、擬任該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具有本行業(yè)專業(yè)中級(jí)及以上證書; 近三年（以提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前36個(gè)月內(nèi)為準(zhǔn)）以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身份承擔(dān)過類似項(xiàng)目，業(yè)績(jī)的有效時(shí)間以合同中甲方簽字時(shí)間和備案的中標(biāo)通知書上甲方簽字時(shí)間為準(zhǔn)；

4、參與本次投標(biāo)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、授權(quán)委托代理人必須是本企業(yè)在職人員（提供由勞動(dòng)保障部門出具的2016年9月至2016年11月連續(xù)三個(gè)月繳納社保的證明;如果投標(biāo)人為事業(yè)單位則提供由勞動(dòng)保障部門出具的2016年9月至2016年11月連續(xù)三個(gè)月繳納社保的證明或相應(yīng)的編制管理部門出具的在編證明）；

5、與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人，不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)；

6、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，且近三年沒有因串標(biāo)、欺詐、行賄、壓價(jià)或弄虛作假等違法或嚴(yán)重違規(guī)行為的被政府或業(yè)主取消其投標(biāo)的資格。

四、評(píng)標(biāo)辦法及資格審查方式

1、根據(jù)投標(biāo)方的綜合實(shí)力、建設(shè)思路、時(shí)間安排、服務(wù)方案、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、服務(wù)報(bào)價(jià)、服務(wù)承諾等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，主要從資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、工期、價(jià)格等方面來評(píng)分，總計(jì)報(bào)價(jià)不得超過20萬元。

2、本項(xiàng)目資格審查方式為資格后審。

3、本項(xiàng)目要求獨(dú)立投標(biāo)人的法定代表人（或授權(quán)委托代理人）參加資格審查。

五、付款方式

由甲方和乙方共同驗(yàn)收合格后，按長(zhǎng)沙市政府集中支付有關(guān)規(guī)定辦理付款，內(nèi)控方案等成果由甲方確認(rèn)后付款95%，余款一年后付清。

六、投標(biāo)文件的遞交

1、報(bào)名時(shí)請(qǐng)遞交有關(guān)資質(zhì)證件（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等主體資格證明文件，法定代表人身份證明或法定代表人身份證明的授權(quán)委托書，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的身份證明，依法繳納稅收和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的相關(guān)證明等）

2、投標(biāo)文件具體內(nèi)容: 在財(cái)政定點(diǎn)準(zhǔn)許從事的非上市財(cái)務(wù)審計(jì)、驗(yàn)資類業(yè)務(wù)的證明材料；投標(biāo)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)有高校類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)（以中標(biāo)通知和合同為準(zhǔn)）；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員的相關(guān)專業(yè)證書；項(xiàng)目運(yùn)行方案；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間、質(zhì)量保證、響應(yīng)速度和后續(xù)服務(wù)等的準(zhǔn)確承諾；準(zhǔn)確報(bào)價(jià)等。

3、投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間：2016年 12 月 8日下午5：00之前（北京時(shí)間）；

4、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)：長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院（地址：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)圭白路16號(hào)）敬業(yè)樓107室。

聯(lián)系人：陳老師電話：（0731）89768766

5、逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

                                                                 后勤與基建管理處

                                                                  2016年12月5日