長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算說明

目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效管理情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、2018年財政項目支出績效評價報告

第一部分 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年由長沙市商業(yè)學(xué)校（創(chuàng)辦于1960年）和長沙市商業(yè)職業(yè)中專學(xué)校（創(chuàng)辦于1956年）合并升格的全日制公辦普通高等學(xué)校，由長沙市人民政府主辦，湖南省教育廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)校緊緊圍繞“立足長沙，服務(wù)‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的辦學(xué)定位，通過打造一流“三湘”專業(yè)群、建設(shè)卓越師資隊伍、完善內(nèi)部治理體系，培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。2013年，學(xué)校高水平通過教育部第二輪人才培養(yǎng)工作評估，2014年，學(xué)校以“優(yōu)秀”等級成為湖南省示范性（骨干）高等職業(yè)院校，2015年8月，學(xué)校成功立項為湖南省首批卓越高等職業(yè)院校建設(shè)單位,2019年學(xué)校被教育部認(rèn)定為國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校，立項教育部國家級的會展策劃與管理專業(yè)教學(xué)資源庫，餐旅會專業(yè)成功立項為中國特色高水平專業(yè)群，正式進(jìn)入中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃行列。

近年來，在長沙市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、大力支持和全校教職員工的共同努力下，學(xué)校在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)和文化傳承上得到了較好的發(fā)揮，各項事業(yè)取得了較快的發(fā)展，整體辦學(xué)實(shí)力有了較大提升。2017年學(xué)校立項為國家旅游局旅游職業(yè)教育校企合作示范基地，為湖南省唯一立項的高職院校，旅游管理、會展策劃與管理兩個專業(yè)成功立項為全國職業(yè)院校旅游類示范專業(yè)點(diǎn)，為全省旅游類唯一立項院校；學(xué)校師生連續(xù)兩年服務(wù)全國“兩會”并服務(wù)黨的十九大；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育走在全省前列；以湘菜產(chǎn)業(yè)專業(yè)群為先導(dǎo)的“三湘”產(chǎn)業(yè)專業(yè)群已成為湖南省的職教品牌，在全國也有較高聲譽(yù)；三湘(湘菜、湘商、湘旅）辦學(xué)特色得到了全國人大、全國政協(xié)、教育部、省委省政府以及省教育廳和社會各界的高度評價和廣泛贊譽(yù)。

學(xué)校目前是湖南商貿(mào)旅游職業(yè)教育集團(tuán)理事長單位，全國職業(yè)教育中高職旅游類師資培訓(xùn)基地，中國湘菜產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地。此外學(xué)校還獲得了全國職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn)、全國商業(yè)服務(wù)業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀院校、全國職業(yè)院校職業(yè)指導(dǎo)工作先進(jìn)單位、湖南省文明單位、湖南省文明高校、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位、湖南省黨建工作先進(jìn)高校、湖南省第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、圓滿立項“雙高計劃”校、被教育部認(rèn)定為國家優(yōu)質(zhì)?？聘叩嚷殬I(yè)院校，推薦立項國家骨干專業(yè)5個（市場營銷、旅游管理、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、會計、會展策劃與管理）、國家“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個（烹調(diào)工藝與營養(yǎng)“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地）、應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心1個（現(xiàn)代服務(wù)業(yè)應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心）、首批“中國（長沙）跨境電商人才孵化基 地”試點(diǎn)單位等榮譽(yù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有黨辦、院辦、紀(jì)檢監(jiān)察審計室、組織統(tǒng)戰(zhàn)處、團(tuán)委、科研與發(fā)展規(guī)劃處、學(xué)生工作處（武裝部）、校企合作處、后勤與基建管理處、圖書館、人事處、宣傳處、工會、教務(wù)處、質(zhì)量管理處、招生與就業(yè)處、計劃財務(wù)處、保衛(wèi)處17個黨政機(jī)構(gòu)， 設(shè)有湘菜學(xué)院、會計學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院、旅游管理學(xué)院、文化創(chuàng)意學(xué)院、軟件學(xué)院、創(chuàng)業(yè)學(xué)院、繼續(xù)教育與國際合作學(xué)院等八個二級教學(xué)院和兩部（公共課教研部、思政課教研部）共10個教學(xué)部門，并設(shè)有湘菜、湘商、湘旅和高職研究等4個研究所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級。

三、部門收支總體情況

2020預(yù)算為本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入和事業(yè)收入；支出為教育支出，包括高等職業(yè)教育。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)17312.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款11452.60元，事業(yè)收入5860萬元。2019年收入預(yù)算數(shù)為15728.70萬元，2020年較2019年增加了1583.9萬元，增長10.07%，主要原因是由于2020年學(xué)院在校學(xué)生人數(shù)較2019年增加使得生均撥款和事業(yè)收入同時增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)17312.60萬元，其中，教育支出17312.60萬元。2019年支出預(yù)算數(shù)為15728.70萬元，2020年較2019年增加了1583.9萬元，增長10.07%，主要原因是人員支出經(jīng)費(fèi)增加。

無政府性基金收入和支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入11452.60萬元， 其中基本支出9844.16萬元，占86%，項目支出1608.44萬元，占14%。2020年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為9844.16萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)9365.70萬元，公用經(jīng)費(fèi)為478.46萬元?；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出初預(yù)算數(shù)為1608.44萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、相關(guān)建設(shè)支出。其中：聘用工資503.44萬元，學(xué)院獎助學(xué)金及困難補(bǔ)助金240萬元，學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)630萬元，政府采購項目代理服務(wù)費(fèi)80萬元，政府采購項目評審勞務(wù)費(fèi)15萬元，預(yù)留經(jīng)費(fèi)140萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障本單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020年我校的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款算（主要是指一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款）478.46萬元，比2019年462.83萬元增加15.63萬元，增漲3.38%，主要是因?yàn)閹熒藬?shù)增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元 (其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元），因公出國（境）費(fèi)10萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少36萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)較2019年持平，因公出國（境）費(fèi)與2019年持平，公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年減少36萬元，主要是因?yàn)楣嚫母?，公?wù)用車減少。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算20萬元，擬召開2會議，人數(shù)250人左右，內(nèi)容為會展資源庫相關(guān)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算100萬元，擬用于教師業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)。

4.政府采購安排情況說明

2020年我校按照市財政局和長沙市政府采購監(jiān)督管理局的要求，嚴(yán)格貨物、工程和服務(wù)采購程序，全年政府采購預(yù)算支出792萬元，其中政府采購貨物支出262萬元，政府采購服務(wù)支出530萬元，政府采購工程支出0萬元。。

5、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本部門共有公務(wù)車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛；2020年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

6、績效目標(biāo)和自評情況

2020年學(xué)院整體支出績效目標(biāo)17312.60萬元，其中：基本支出10881.31萬元，項目支出6431.29萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編制績效目標(biāo)的項目共8個，涉及項目支出3862.98萬元，其中：物業(yè)管理費(fèi)及維修費(fèi)630萬元，學(xué)院獎助學(xué)金及困難補(bǔ)助金240萬元，圖書購置220萬元，政府采購項目代理服務(wù)費(fèi)120萬元，政府采購項目專家評審費(fèi)15萬元，辦公及教學(xué)科研設(shè)備購置費(fèi)100萬元，聘用教師基本工資754.01萬元，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)等其他工作經(jīng)費(fèi)1783.97萬元，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

2018年度學(xué)院項目支出績效評價結(jié)果為良好。（附件10:2018年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目支出績效評價報告）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算公開表格

部門預(yù)算公開的表格：

1. 2020年部門收支總表

2. 2020年部門收入總表

3. 2020年部門支出總表

4. 2020年財政撥款收支總表

5. 2020年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

6. 2020年一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7. 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8. 2020年政府性基金預(yù)算支出明細(xì)表（此表數(shù)據(jù)為0）

9. 2020年項目支出績效目標(biāo)表

10. 2018年度長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目支出績效評價報告

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2020年1月17日